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内蒙古自治区政协2017年度决算公开报告
发布时间:2018-08-21     来源:自治区政协财务审计处

   目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)收支情况总体说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

中国人民政治协商会议全国重点会和地方委员会的主要职能点,政治协商会议和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

组织委员视察,参照和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案,提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

加强同台港澳同胞联系和团结,为统一祖国作出贡献。

贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,增进各民族的大团结和维护国家的统一贡献力量。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区政协是正省级、一级财政独立核算单位。自治区政协本级设1个办公厅、9个专委会,14个处级单位。办公厅下设三个事业单位,分别是自治区政协机关事务管理局、自治区政协杂志社、自治区政协信息中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

内蒙古

自治区政协 全年收入(元)

自治区政协

办公厅 自治区政协

机关事务管理局 自治区政协

杂志社 自治区政协

信息中心

94086666.71 51219666.71 40332000 1996000 539000

内蒙古自治区政协全年整体收入全部为财政拨款,金额为9408.67万。其中:自治区政协办公厅5121.97万元;自治区政协机关事务管理局4033.20万元;自治区政协杂志社199.60万元;自治区政协信息中心53.90万元;无其他收入。

内蒙古自治区政协全年整体收入全部为财政拨款。2016年为8820万,2017年为9409万,同比增长6.68%,增长原因为人员工资上涨。

内蒙古

自治区政协 全年支出(元)

自治区政协

办公厅 自治区政协

机关事务管理局 自治区政协

杂志社 自治区政协

信息中心

92351539.86 49496495.86 40320044 1996000 539000
2017年,内蒙古自治区政协全年整体支出全部为财政拨款,金额为9235.15万。其中:自治区政协办公厅4949.65万元,自治区政协机关事务管理局4032.00万元,自治区政协杂志社199.60万元,自治区政协信息中心53.90万元,无其他支出。

内蒙古自治区政协支出全部来自于财政拨款,2016年支出金额合计8820万,2017年支出金额为9235.15万,同比增长4.71%。财政收入预算增加主要原因是机关、事业人员上调工资导致。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计9,408.67万元。其中:本年收入合计9,408.67万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计9,235.15万元。其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余173.51万元。与2016年度相比,收入总计增加589.09万元,增长6.70%;支出总计增加415.58万元,增长4.73%。

(二)2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计9,408.67万元。其中:财政拨款收入9,408.67万元,占100.00%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计9,235.15万元。其中:基本支出3,890.35万元,占42.10%;项目支出5,344.80万元,占57.90%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计9,408.67万元。其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计9,235.15万元,年末结转和结余173.51万元。与2016年度相比,收入增加589.09万元,增长6.70%;支出增加415.58万元,增长4.73%。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,235.15万元。其中:基本支出3,890.35万元,占42.10%;项目支出5,344.80万元,占57.90%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,890.35万元。其中:人员经费3,111.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加508.52万元,主要原因是人员调入及正常薪资晋级。公用经费778.36万元,主要包括办公费、差旅费等,较上年减少5,222.54万元,原因是设置了专项经费,用于弥补日常公用经费不足,原有的基本支出预算做了相应的调减,预算经费总体安排与2016年度持平。

(七)2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费年初预算为330.00万元,追加公务用车购置费预算96.00万元,全年“三公”经费预算426.00万元,支出决算为366.55万元,完成预算的86.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为42.29万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为237.13万元,完成预算的83.61%;公务接待费支出决算为87.14万元,完成预算的54.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况原因为严格执行中央和自治区党委有关规定,不断推进制度建设,制定了日常公务接待流程、调研和考察团组接待工作流程、会议接待流程等,逐步建立健全政策统一、程序规范、标准明确、管理有序的长效工作机制。公务接待本着厉行节约、反对浪费的原则,依据公务活动和来访人员单位公函安排接待,规范接待流程,严格接待标准,控制陪同人数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出366.55万元,因公出国(境)费支出42.29万元,占11.50%;公务用车购置及运行维护费支出237.13万元,占64.70%;公务接待费支出87.14万元,占23.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出42.29万元。全年因公出国(境)团组2个,累计6人次。主要用于一是省级领导带团赴俄罗斯、蒙古进行访问交流活动,扩大我区与两国人员在经济、文化、科技等领域友好交流活动;二是副省级领导带团赴希腊、意大利、英国进行专项洽谈活动,与三国有关文化部门负责人就双方在文化产业、文物保护、展览展示和人才培养等领域的合作进行洽谈。

公务用车购置及运行维护费支出237.13万元。其中:公务用车购置支出94.49万元,较上年增加94.49万元,车均购置费31.50万元,主要原因是更换省级领导干部报废公务用车。公务用车运行维护费支出142.64万元,较上年减少62.43万元,车均运维费1.20万元,主要原因是车改后加强管理、严格审批流程公务用车运维费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为121辆。
公务接待费支出87.14万元。国内公务接待费87.14万元,其中接待来考察调研人员和委员餐费16.43万元,接待港澳委员餐费13.57万元,接待旅费57.14万元。接待120批次,共接待1,466人次。比2016年度减少42.88万元,降低了32.98%。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出5596.47万元。主要包括会议费、物业费、维修维护费、办公费、差旅费等。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,192.13万元。其中:政府采购货物支出366.77万元,比2016年减少185.25万元,降低33.60%;政府采购工程支出81.00万元,比2016年增加81.00万元;政府采购服务支出744.36万元,比2016年减少1,211.19万元,降低61.90%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆121辆;其中:一般公务用车121辆。

单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门已开展预算绩效管理工作,并根据财政厅要求上报绩效目标等相关工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:伏炎 联系电话:0471—4616650