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内蒙古自治区政协2016年度部门决算报表及相关说明
发布时间:2017-08-22     来源:

第一部分 内蒙古自治区政协基本情况

一、部门职能

中国人民政治协商会议是我国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式,根据中国共产党同各民主党派的无党派人士,“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,对国家的大政方针和群众生活的重大问题进行政治协商并通过建议和批评发挥民主监督作用。

中国人民政治协商会议全国重点会和地方委员会的主要职能点,政治协商会议和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

组织委员视察,参照和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案,提案和其它形式向国家机关和其它有关组织提出建议和批评。

加强同台港澳同胞联系和团结,为统一祖国作出贡献。

贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,增进各民族的大团结和维护国家的统一贡献力量。

二、机构设置及单位构成情况

我单位是正省级、一级财政独立核算单位,下设三个事业单位,分别是自治区政协机关事务管理局,自治区政协杂志社,自治区政协信息中心。自治区本级政协办公厅共有9个专委会,14个处级单位。

第二部分 内蒙古自治区政协2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计8,819.58万元,支出总计8,819.58万元。与2015年度相比,收入减少13.11万元,下降0.15%;支出减少13.11万元,下降0.15%。2016年部门收支情况主要变动原因:一是遵照中央、自治区党委、政府“八项规定”,严格控制预算资金支出成本;二是根据财政厅缩减部门专项经费规定,对我单位部门专项经费预算进行合理缩减。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计8,819.58万元,其中:财政拨款收入8,819.58万元,占100.00%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8,819.58万元,其中:基本支出8,604.37万元,占97.56%;项目支出215.20万元,占2.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计8,819.58万元,支出总计8,819.58万元。与2015年度相比,收入减少13.11万元,下降0.15%。较上年财政拨款收入支出决算主要变动原因:一是遵照中央、自治区党委、政府“八项规定”,严格控制预算资金支出成本;二是根据财政厅缩减部门专项经费规定,对我单位部门专项经费预算进行合理缩减。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,819.58万元,其中:基本支出8,604.37万元,占97.56%;项目支出215.20万元,占2.44%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,604.37万元,其中:人员经费2,603.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、二级单位事业人员绩效工资等;公用经费6,000.90万元,主要包括办公厅本级履职所需及所属二级事业单位正常运行合理使用的办公费、印刷费、咨询费、水电暖、物业费等。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为360.00万元,支出决算为351.29万元,完成预算的97.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为16.20万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为205.07万元,完成预算的102.54%;公务接待费支出决算为130.02万元,完成预算的81.26%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要为严格执行中央和自治区党委有关规定,不断推进制度建设,制定了日常公务接待流程、调研和考察团组接待工作流程、会议接待流程等,逐步建立健全政策统一、程序规范、标准明确、管理有序的长效工作机制。公务接待本着厉行节约、反对浪费的原则,依据公务活动和来访人员单位公函安排接待,规范接待流程,严格接待标准,控制陪同人数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出351.29万元,因公出国(境)费支出16.20万元,占4.61%;公务用车购置及运行维护费支出205.07万元,占58.38%;公务接待费支出130.02万元,占37.01%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出16.20万元。全年因公出国(境)团组4个,累计9人次。主要用于一是副省级领导赴港慰问委员;二是副省级领导赴韩、赴蒙古参加三次专项会谈。

公务用车购置及运行维护费支出205.07万元。其中公务用车运行维护费支出205.07万元,用于保障领导公务用车及办公厅所属事业单位日常公务活动,车均运维费4.56万元,较上年减少143.06万元,主要原因一是遵照中央、自治区党委、政府“八项规定”,严格控制公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为45辆。

公务接待费支出130.02万元。其中:国内公务接待费130.02万元,接待289批次,共接待3,250人次。主要用于一是接待全国各地政协委员;二是专委会及各处室人员接待盟市政协进行工作汇报。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出5,868.70万元,比2015年增加5,581.35万元,1,942.37%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2,507.57万元,其中:政府采购货物支出552.02万元,比2015年增加480.44万元,增长671.18%;政府采购服务支出1,955.55万元,比2015年增加1,955.55万元,采购支出变动较大主要原因是办公厅及所属二级单位财务部门严格按照《自治区政府采购目录》要求、标准申报政府采购手续,做到有计划采购、有预算采购、有绩效目标采购,大大提高了预算资金的合法、合理、合规性。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆121辆,其中,部级领导干部用车10辆;一般公务用车111辆,比2015年减少76辆,主要原因是公车改革按规定上交车辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是政协履职所需常委会议厅配备的会议屏幕、办公大楼会议室内电子数据化系统设计设备等;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是涉密机房专用建设网络及集成项目、办公区供暖采暖管道设施系统、办公楼锅炉集成设备、办公楼内一体化监控系统等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

截止2016年底,自治区政协严格按照财政要求,合理规划三年支出规划,对于专项、长期项目先进行可行性分析后再提出预算计划,并依据履职所需全部重点工作内容开展绩效预算管理工作,明确工作目标、把握节约原则、控制预算支出,大大提高了预算绩效管理工作的开展水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑涵予 联系电话:0471-4613932

 

附件:内蒙古自治区政协2016部门决算报表